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近期,按照集团监事会工作部署和有关要求,公司监事会联合审计部对公司内控体系有效性开展全面自查,并按规定向集团监事会报送自查报告。
本次自查,公司积极落实《关于集团部分企业开展内部控制自查工作的通知》要求,坚持以“加强企业内控体系建设与监督、提升企业管理水平和风险防范能力”为目标,结合本单位工作实际,妥善布置,认真核对,各部门围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督公司内部控制体系建设五要素,聚焦关键业务、重点领域、重要环节、重大风险防控等,认真查找制度缺失、流程缺陷及执行力不足,努力提升管理水平,提高内控监督实效。
本次内部控制自查工作,进一步建立健全了内控体系,加大了内控监督力度,切实全面提升内控体系有效性,为加快推进公司高质量发展,做强做优做大国有企业提供坚强保障。